重庆市人力资源和社会保障局2015年部门决算情况说明

    一、单位基本情况

    （一）部门组成情况

    根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈重庆市人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字〔2008〕24 号）和《中共重庆市委重庆市人民政府关于重庆市人民政府机构改革的实施意见》（渝委发〔2009〕6号），设立重庆市人力资源和社会保障局，为市政府组成部门。

    我局共有14个单位纳入2015年部门决算，分别是重庆市人力资源和社会保障局（本级）、重庆市就业服务管理局、重庆市劳动就业培训中心、重庆市职业技能鉴定指导中心、重庆市劳动保障监察总队、重庆五一高级技工学校（重庆五一技师学院）、重庆市人力资源和社会保障信息中心（市12333人力资源和社会保障咨询服务中心）、重庆市社会保障卡服务中心、重庆市人才交流服务中心、重庆市工资统发服务中心、重庆市军队转业干部服务中心、重庆市人事考试中心、重庆市劳动人事争议仲裁院、重庆市专家服务中心，其中，重庆市人力资源和社会保障局（本级）、重庆市就业服务管理局、重庆市劳动就业培训中心、重庆市劳动保障监察总队、重庆市人力资源和社会保障信息中心、重庆市社会保障卡服务中心、重庆市军队转业干部服务中心、重庆市专家服务中心、重庆五一高级技工学校（重庆五一技师学院）、重庆市劳动人事争议仲裁院、重庆市工资统发服务中心为财政全额拨款预算单位，重庆市人才交流服务中心为差额拨款预算单位、重庆市职业技能鉴定指导中心、重庆市人事考试中心为自收自支预算单位。

    （二）部门职能

    根据渝办发[2009]165号精神，重庆市人力资源和社会保障局是重庆市人民政府主管人力资源和社会保障工作的职能部门，主要职责是：

    ⒈贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；起草人力资源和社会保障地方性法规、规章，拟订相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。 

    ⒉拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作；负责人才开发和管理工作。 

    ⒊负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；拟订国（境）外人员在渝就业管理政策。 

    ⒋拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。 

    ⒌统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法；拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。 

    ⒍负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 

    ⒎牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。 

    ⒏牵头推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。 

    ⒐会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责军队转业干部管理服务和教育培训工作；协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作。 

    ⒑负责行政机关公务员综合管理；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制度，综合管理奖励表彰工作。 

    ⒒拟订农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

    ⒓统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 

    ⒔拟订吸引国（境）外专家、留学人员来（回）渝工作或定居政策；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流；负责出国（境）培训工作。 

    ⒕承办市政府交办的其他事项。

    二、部门决算情况说明

    （一）单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，以及上下年增减变化情况和原因、预决算差异情况和原因。

    2015年度，全局上年结余9560.47万元，其中：基本结余60.18万元、项目结余9500.29万元。全局年末结余比上年增加5079.12万元，增长53.13%，其中：基本结余比上年增加556.66万元，增长924.99%；项目结余比上年增加4522.46万元，增长47.6%。结余增加主要是由于2016年统计口径有变化，财政结转金额8258.29万元列入年末结余结转中。

    本年收入81939.40 万元,其中财政拨款74044.46万元（含非税收入32798.30万元），占总收入90.36%，与市财政局财政拨款对账数74044.46万元相比完全一致；事业收入4051.51万元，占总收入4.94%；经营收入2553.58万元，占总收入3.12%，其他收入1289.85万元，占总收入1.57%。

    全年共支出74993.35万元，其中基本支出16766.14万元，占支出总额22.36%，项目支出56649.42万元,占支出总额75.54% ；经营支出1577.79万元，占支出总额2.1%。

    上年结余9560.47万元，2015年当期收支结余16506.53万元，当年结余分配1866.94万元（其中交纳所得税122.46万元、提取职工福利基金357.73万元、转入事业基金1386.75万元），2015年末滚存结余结转14639.59万元，其中：基本支出结余结转616.84万元、项目支出结余结转14022.75万元。

    全年财政拨款年初预算为31243.68万元，实际财政拨款74044.46万元，追加财政拨款预算为42800.78万元。追加原因为非税收入增至32798.30万元，用于社会保障卡制发成本费等。

    （二）机关运行经费、国有资产占用情况等说明。

    全年机关运行经费1450万元，其中：行政单位列支1267.39万元、参公事业单位列支182.62万元；

    我局公务用车数辆为75辆；单位价值200万元以上大型设备13套，主要为金保工程信息化建设专用设备。

    三、“三公”经费情况说明                                                                                

    2015年“三公”经费总支出697.51万元，比年初预算减少106.49万元，减少13.25%，比上年减少11.68万元，减少1.65%。 2015年我局“三公经费”减少的主要原因：我局在涉及“三公经费”的申报、审批环节采取系列措施严控“三公”支出，公务车辆运维支出及公务接待费相应减少。

    因公出国（境）支出85.38万元，比年初预算增加5.38万元，增加6.72%，比上年增加53.17万元，增加165.07%；公务车购置及运行维护费支出470.99万元，比年初预算减少43.01万元，减少8.37%，比上年减少52.05万元，减少9.95%；公务接待费141.14万元，比年初预算减少68.86万元，减少32.79%，比上年减少12.8万元，减少8.31%。因公出国（境）支出比上年增加，主要是五一校、职鉴中心两单位开展43届世界技能大赛出国团费。

    2015年我局因公出国（境）团组数8个、共25人次；公务用车购置数为0辆、保有量75辆，公务车运维车均支出为6.28万元；公务接待批次为1312次、国内公务接待人次为8046人；公务接待人均支出为0.02万元。